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计划财务部开展财务内控制度自查工作

按照集团公司的要求，计划财务部组织开展财务内控制度自查工作。主要内容是对基本规范的落实细化，相关财务内控制度的建立、健全情况。各项财务内控制度的日常运行、检查监督、持续改进、考核评价、定期报告等环节的制度安排和执行情况。计划财务部按照要求成立了财务内控检查工作组，对公司相关制度所涉及的内控执行情况进行了全面自查，并随机抽取样本，认真填写相关的工作底稿。至今，自查工作仍在进行中。

发表日期:2010年4月22日 -作者:SuperUser Account

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